feat(crm-ops): adiciona plugin crm-ops (agents, skills, knowledge e metadados do projeto)
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,143 @@
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name: expense
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description: Gestao de despesas Desk CRM com PDF obrigatorio. Registar, categorizar e analisar despesas com verificacao de duplicados por reference_no, upload SFTP e arquivo mensal automatico.
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layer: wiki
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# /expense - Gestao de Despesas
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Skill para gestao de despesas com verificacao obrigatoria de categorias existentes.
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## Quando Usar
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- Registar nova despesa
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- Criar/gerir categorias de despesas
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- Consultar despesas por periodo/categoria
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- Associar despesas a projectos/clientes
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- Analise e relatorios de despesas
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- Processar despesas de tickets de contabilidade (departamento 3)
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- Importar recibos de servicos (Anthropic, Hetzner, etc.)
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## Quando NAO Usar
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- Para facturas a clientes (usar /invoice)
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- Para orcamentos (usar /orcamento)
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- Para pagamentos recebidos (usar /crm)
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## REGRA CRITICA: CATEGORIAS
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> **PROIBIDO criar categoria sem verificar se ja existe.**
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```
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1. Listar categorias: get_expense_categories(with_stats=true)
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2. Pesquisar por nome similar na lista
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3. SE encontrar match ou similar: USAR a categoria existente
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4. SE realmente nao existe: PERGUNTAR "Nao encontrei categoria para X. Criar nova?"
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5. SO CRIAR apos confirmacao explicita
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```
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**Violacao desta regra causa duplicados que prejudicam relatorios financeiros.**
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Para mapeamento completo de fornecedores, emails e padroes PDF para categorias: ver `references/category-mapping.md`
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## Protocolo: Registar Despesa
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> **Gate PDF obrigatorio:** Sem documento, nao regista. Unica excepcao: bypass explicito do utilizador (AT/Salario sem recibo).
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```
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1. GATE PDF: Verificar que existe ficheiro PDF
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- SE utilizador forneceu PDF: prosseguir
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- SE nao forneceu: PEDIR o ficheiro
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- SE nao tem e pede bypass: PERGUNTAR "Confirmas despesa sem documento?"
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- Bypass valido apenas para: AT, Salarios, transferencias bancarias
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2. LER O PDF: Extrair dados reais do documento
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- NUNCA copiar valor de um PDF para outro
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- EXTRAIR reference_no (numero factura) — OBRIGATORIO para dedup
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3. OBRIGATORIO: get_expense_categories(with_stats=true)
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4. Identificar categoria correcta na lista
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5. VERIFICAR DUPLICADOS (3 camadas — OBRIGATORIO):
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Camada 0 — Referencia de factura (PRIMARIA):
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- get_expenses(search: "<reference_no>")
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- Se alguma despesa tem reference_no IGUAL → DUPLICADO → PARAR
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Camada 1 — Fornecedor + Valor + Data:
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- get_expenses(search: "<fornecedor>")
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- Mesmo fornecedor + valor (±0.05) + data (±3 dias) = duplicado
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Camada 2 — Expense name:
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- get_expenses(search: "<fornecedor> - <reference_no>")
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- Se match exacto → duplicado
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Se QUALQUER camada detecta duplicado → NAO criar, informar utilizador
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6. Recolher dados:
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- category_id, amount, currency (EUR=3, USD=2), date (YYYY-MM-DD)
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- reference_no (numero factura — OBRIGATORIO)
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- note (incluir numero factura), send_invoice_to_customer = 0
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- Opcionais: client_id, project_id, billable, tax
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7. CONFIRMAR com utilizador (mostrar resumo)
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8. create_expense (INCLUIR reference_no no payload)
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9. UPLOAD PDF ao Desk via SFTP:
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a. mkdir -p no servidor: /home/ealmeida/desk.descomplicar.pt/uploads/expenses/<id>
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b. mcp__ssh-unified__sftp_upload(server:"desk", local_path, remote_path)
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||||
c. chown -R ealmeida:ealmeida
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d. INSERT INTO tblfiles (rel_id, rel_type='expense', ...)
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10. ARQUIVO MENSAL: Mover PDF para Contabilidade/YYYY/NN-NomeMes/
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11. Confirmar criacao ao utilizador
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```
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## Protocolo: Criar Categoria
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```
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1. get_expense_categories() - listar todas
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2. Verificar se existe categoria similar
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3. SE existe similar: USAR ESSA, nao criar
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4. SE nao existe: perguntar confirmacao ao utilizador
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5. SO APOS confirmacao: criar
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```
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## Protocolo: Consultar Despesas
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```
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1. get_expenses com filtros: category, date_from/date_to, client_id, project_id, limit
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2. Apresentar resumo ao utilizador
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```
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## Protocolo: Analise de Despesas
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```
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1. expense_analytics: period ("month"/"quarter"/"year"), breakdown_by ("category"/"client"/"project")
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2. Apresentar insights: total por categoria, tendencias, categorias mais usadas
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```
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## Processar Despesas de Tickets
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Para protocolo completo de processamento de tickets de contabilidade: ver `references/ticket-processing.md`
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**Resumo:** Obter ticket -> verificar anexos -> verificar duplicados (3 camadas) -> extrair dados -> confirmar -> criar despesa -> upload PDF -> arquivo mensal.
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## Comandos
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| Comando | Descricao |
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|---------|-----------|
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| `/expense create` | Registar nova despesa |
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| `/expense list` | Listar despesas recentes |
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| `/expense categories` | Listar categorias disponiveis |
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| `/expense report [periodo]` | Relatorio de despesas |
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| `/expense search [termo]` | Pesquisar despesas |
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## MCP Tools
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**Despesas:** `get_expenses`, `create_expense`, `update_expense`, `delete_expense`, `bill_expense_to_customer`
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**Categorias:** `get_expense_categories` (usar with_stats=true)
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**Analise:** `expense_analytics`
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## Anti-Patterns (NUNCA fazer)
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**Categorias:**
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1. Criar categoria sem listar existentes primeiro
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2. Assumir qu
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@@ -0,0 +1,187 @@
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# /expense - Mapeamento de Categorias e Dados Técnicos
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## Categorias Activas (consolidacao 12-02-2026)
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| ID | Nome | Fornecedores típicos |
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|----|------|---------------------|
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| 1 | Telecomunicacoes | MEO |
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| 4 | Alojamento web (Hosting) | Hetzner, CWP |
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||||
| 6 | Servicos Externos | Make/Celonis, Gamma |
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||||
| 14 | Subscricoes e Servicos Digitais | YouTube Premium, BdThemes |
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||||
| 28 | Licencas Software | Canva, Cursor, Descript, GitHub, Softaculous |
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| 30 | Servicos Cloud e Infraestrutura | Google One, Google Workspace, ElasticEmail |
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||||
| 37 | Dominios | PTisp, Namecheap |
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||||
| 38 | Servicos IA e APIs | Anthropic, OpenRouter, CapSolver, Replicate |
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||||
Existem ~30 categorias na BD mas apenas 8 são usadas regularmente. SEMPRE usar `get_expense_categories()` para lista completa.
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## Mapeamento Fornecedor → Categoria
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| Fornecedor | Categoria ID | Nome |
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|-----------|-------------|------|
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| Anthropic, OpenRouter, CapSolver, Replicate | 38 | Servicos IA e APIs |
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||||
| Canva, Cursor, Descript, GitHub, Softaculous, CWP | 28 | Licencas Software |
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||||
| Google One, Google Workspace, ElasticEmail | 30 | Servicos Cloud e Infraestrutura |
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||||
| Hetzner | 4 | Alojamento web (Hosting) |
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| MEO | 1 | Telecomunicacoes |
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||||
| PTisp, Namecheap | 37 | Dominios |
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||||
| Make/Celonis, Gamma | 6 | Servicos Externos |
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||||
| YouTube Premium, BdThemes | 14 | Subscricoes e Servicos Digitais |
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## Mapeamento Email → Categoria
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| Dominio Email | Categoria ID | Fornecedor |
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|---------------|--------------|------------|
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| anthropic.com | 38 | Anthropic |
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||||
| openrouter.ai | 38 | OpenRouter |
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||||
| payproglobal.com | 38 | CapSolver |
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||||
| replicate.com | 38 | Replicate |
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||||
| cursor.com, anysphere.dev | 28 | Cursor |
|
||||
| canva.com | 28 | Canva |
|
||||
| descript.com | 28 | Descript |
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||||
| github.com | 28 | GitHub |
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||||
| softaculous.com | 28 | Softaculous |
|
||||
| centos-webpanel.com | 28 | CWP |
|
||||
| elasticemail.com | 30 | ElasticEmail |
|
||||
| google.com (One/Workspace) | 30 | Google Cloud |
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||||
| hetzner.com | 4 | Hetzner |
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||||
| meoempresas.pt | 1 | MEO |
|
||||
| namecheap.com | 37 | Namecheap |
|
||||
| ptisp.pt | 37 | PTisp |
|
||||
| make.com, celonis.com | 6 | Make/Celonis |
|
||||
| gamma.app | 6 | Gamma |
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||||
> `moloni.com` NAO incluido - é plataforma de facturação.
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## Mapeamento Padrão PDF → Categoria
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| Padrão no PDF | Fornecedor | Categoria ID |
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|---------------|-----------|--------------|
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| `Gondooffice`, `Cubic Choices` | Gondooffice | 21 Contabilidade |
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| `Autoridade Tributaria`, `emiteDoc`, `AT -` | AT | 15 Planos Prestacionais |
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||||
| `Staples`, `STP_ECOFACTURA` | Staples | 3 Material Escritorio |
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||||
| `MEO`, `meoempresas` | MEO | 1 Telecomunicacoes |
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||||
| `TOConline`, `Recibo de Vencimento` | Salario | 22 Salarios |
|
||||
| `Seguranca Social` | SS | 25 Contribuicoes SS |
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||||
| `Cursor`, `Anysphere` | Cursor | 28 Licencas Software |
|
||||
| `Anthropic` | Anthropic | 38 Servicos IA e APIs |
|
||||
| `Hetzner` | Hetzner | 4 Alojamento web |
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||||
| `ElasticEmail` | ElasticEmail | 30 Servicos Cloud |
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||||
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---
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||||
## Campos create_expense
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||||
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||||
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
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|-------|------|-------------|-----------|
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||||
| category_id | number | Sim | ID da categoria |
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||||
| amount | number | Sim | Valor da despesa |
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| date | string | Sim | Data (YYYY-MM-DD) |
|
||||
| note | string | Sim | Descrição (incluir ticket ID) |
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||||
| reference | string | Sim | Número fatura/recibo |
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||||
| tax | number | Sim | ID da taxa (1 = IVA 23%) |
|
||||
| currency | number | Sim | EUR = **3**, USD = 2 |
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||||
| send_invoice_to_customer | number | Sim | Sempre **0** |
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||||
| client_id | number | Não | Cliente associado |
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||||
| project_id | number | Não | Projecto associado |
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||||
| billable | boolean | Não | Facturável (default: false) |
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||||
|
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---
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||||
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||||
## Moedas
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||||
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||||
| ID | Nome | Símbolo | Default |
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|----|------|---------|---------|
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||||
| 2 | USD | $ | Não |
|
||||
| 3 | EUR | € | Sim |
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||||
|
||||
> **CRITICO:** EUR = **3**, USD = **2**. `currency = 1` não existe e causa despesas invisíveis nos relatórios.
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---
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||||
## Taxas de Imposto
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||||
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||||
| ID | Nome | Taxa |
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|----|------|------|
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||||
| 1 | IVA Tx Normal | 23% |
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||||
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||||
---
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||||
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||||
## Comandos SQL
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||||
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||||
```sql
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||||
-- 1. VERIFICAR DUPLICADOS (EXECUTAR PRIMEIRO)
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||||
SELECT id, amount, date, note, reference_no FROM tblexpenses
|
||||
WHERE reference_no LIKE '%{receipt_number}%'
|
||||
OR note LIKE '%ticket #{ticket_id}%'
|
||||
|
||||
-- 2. Verificar anexos do ticket
|
||||
SELECT id, file_name, filetype FROM tblticket_attachments WHERE ticketid = {ID}
|
||||
|
||||
-- 3. Actualizar nome fornecedor (obrigatorio apos criar)
|
||||
UPDATE tblexpenses SET expense_name = '{Fornecedor}' WHERE id = {expense_id}
|
||||
|
||||
-- 4. Registar anexo na despesa
|
||||
INSERT INTO tblfiles (rel_id, rel_type, file_name, filetype, visible_to_customer, staffid, contact_id, dateadded)
|
||||
VALUES ({expense_id}, 'expense', '{filename}', 'application/pdf', 0, 1, 0, NOW())
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
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||||
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||||
## Extracção de Dados de PDFs
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||||
|
||||
**Método 1: Script Python (recomendado)**
|
||||
```bash
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||||
python3 /home/ealmeida/scripts/extract_invoice_data.py /path/to/invoice.pdf
|
||||
```
|
||||
Retorna JSON com: vendor, cat_id, total, date, invoice, currency, text
|
||||
|
||||
**Método 2: pdfplumber directo**
|
||||
```bash
|
||||
python3 -c "
|
||||
import pdfplumber
|
||||
with pdfplumber.open('/path/to/file.pdf') as pdf:
|
||||
for p in pdf.pages:
|
||||
t = p.extract_text()
|
||||
if t: print(t)
|
||||
" | grep -iE "total|iva|€"
|
||||
```
|
||||
|
||||
**Método 3: pdftotext (fallback)**
|
||||
```bash
|
||||
pdftotext /path/to/file.pdf - | head -80
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
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||||
## Paths de Ficheiros
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||||
- Anexos ticket: `/uploads/ticket_attachments/{ticketid}/`
|
||||
- Anexos despesa: `/uploads/expenses/{expenseid}/`
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||||
- Arquivo mensal: `/media/ealmeida/Dados/GDrive/Cloud/ADM_Descomplicar/Financeiro/Contabilidade/YYYY/NN-NomeMes/`
|
||||
- Credenciais BD: `/home/ealmeida/desk.descomplicar.pt/application/config/app-config.php`
|
||||
|
||||
---
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||||
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||||
## Tickets a Saltar
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||||
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||||
| Tipo | Descrição | Acção |
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||||
|------|-----------|-------|
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||||
| Payment Receipt | Recibo de pagamento (não é fatura) | SALTAR |
|
||||
| Duplicado | Mesmo nº fatura já processado | SALTAR |
|
||||
| Sem anexo PDF | Apenas notificação por email | SALTAR |
|
||||
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||||
---
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||||
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||||
## Campos para Rastreio de Duplicados
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||||
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||||
| Campo | Conteúdo | Exemplo |
|
||||
|-------|----------|---------|
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||||
| reference | Número do recibo | `2810-3712-9577` |
|
||||
| note | Incluir ticket ID | `Anthropic Max (ticket #9648)` |
|
||||
@@ -0,0 +1,56 @@
|
||||
# /expense - Changelog
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||||
## v2.0.0 (2026-02-12) - Sistema Robusto 2026
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||||
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||||
- **Gate PDF obrigatorio:** Despesa sem documento nao e registada (bypass explicito para AT/Salario)
|
||||
- **Upload SFTP:** Substituido `cp` local por `mcp__ssh-unified__sftp_upload` (Regra #41)
|
||||
- **Arquivo mensal:** PDF organizado em `Contabilidade/YYYY/NN-NomeMes/` automaticamente
|
||||
- **Campo `send_invoice_to_customer`:** Documentado como obrigatorio na BD (valor 0)
|
||||
- **Correccao currency:** EUR = **3** (nao 2), USD = **2**. Corrigido em toda a skill
|
||||
- **Categorias alinhadas com consolidacao:** 8 categorias activas com mapeamento correcto
|
||||
- Cursor/Canva/Descript/GitHub/Softaculous/CWP -> 28 (Licencas Software)
|
||||
- Hetzner -> 4 (Alojamento web)
|
||||
- ElasticEmail/Google -> 30 (Servicos Cloud)
|
||||
- PTisp/Namecheap -> 37 (Dominios)
|
||||
- YouTube/BdThemes -> 14 (Subscricoes)
|
||||
- Make/Gamma -> 6 (Servicos Externos)
|
||||
- **Verificacao duplicados reforcada:** Integrada no passo 5 do protocolo
|
||||
- **MCP ssh-unified adicionado** a dependencias
|
||||
- **Procedimento:** `06-Operacoes/Procedimentos/PROC-Skill-Expense.md`
|
||||
|
||||
## v1.5.0 (2026-02-05)
|
||||
|
||||
- Adicionado mapeamento **Cursor (Anysphere)** -> categoria 38 (Servicos IA e APIs)
|
||||
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||||
## v1.4.0 (2026-02-05)
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||||
|
||||
- **CORRECCAO CRITICA:** ID moeda EUR = **2** (nao 1)
|
||||
- Despesas com currency=1 nao aparecem em relatorios
|
||||
- Corrigidas 22 despesas existentes via `UPDATE tblexpenses SET currency = 2 WHERE currency = 1`
|
||||
|
||||
## v1.3.0 (2026-02-05)
|
||||
|
||||
- **Conversao USD -> EUR obrigatoria** (taxa ~0.92, $19.99 -> 18.39 EUR)
|
||||
- **Processamento em lote** quando utilizador pede "criar todas"
|
||||
- Tickets a saltar documentados (payment receipts, duplicados, sem PDF)
|
||||
- 9 despesas processadas em sessao de teste: 857.73 EUR total
|
||||
|
||||
## v1.2.0 (2026-02-05)
|
||||
|
||||
- Campo `expense_name` obrigatorio com nome do fornecedor (via SQL UPDATE)
|
||||
- Campo `tax` e ID da taxa de imposto (1 = IVA 23%), nao percentagem
|
||||
- Coluna BD e `reference_no`, nao `reference`
|
||||
- Script Python para extraccao de PDFs
|
||||
- 3 metodos de extraccao PDF documentados
|
||||
|
||||
## v1.1.0 (2026-02-05)
|
||||
|
||||
- Processamento de despesas a partir de tickets de contabilidade
|
||||
- Mapeamento automatico email domain -> categoria
|
||||
- Workflow completo com verificacao de anexos PDF
|
||||
|
||||
## v1.0.0 (2026-02-05)
|
||||
|
||||
- Versao inicial
|
||||
- Regra critica de verificacao de categorias
|
||||
- Criada apos limpeza de 9 categorias duplicadas
|
||||
@@ -0,0 +1,75 @@
|
||||
# /expense - Processamento de Despesas de Tickets
|
||||
|
||||
## Regras
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||||
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||||
1. Processar tickets UM A UM com confirmacao do utilizador (ou em lote se solicitado)
|
||||
2. Verificar SEMPRE se despesa ja foi lancada (prevenir duplicados)
|
||||
3. NAO adicionar respostas aos tickets - apenas criar despesa e anexos
|
||||
4. Manter valor original na moeda do documento (EUR=3, USD=2)
|
||||
5. Saltar tickets que sao apenas recibos de pagamento (nao sao facturas)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Protocolo Ticket a Ticket
|
||||
|
||||
```
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||||
1. Obter ticket: get_ticket(ticket_id)
|
||||
2. Verificar anexos: SELECT * FROM tblticket_attachments WHERE ticketid = X
|
||||
3. SE nao tem PDFs: SALTAR ticket (apenas notificacao)
|
||||
4. VERIFICAR DUPLICADOS (OBRIGATORIO):
|
||||
SELECT id, amount, date, note FROM tblexpenses
|
||||
WHERE reference_no LIKE '%{receipt_number}%' OR note LIKE '%ticket #{ticket_id}%'
|
||||
SE encontrar: PARAR e informar "Despesa ja existe: #ID"
|
||||
5. Extrair dados:
|
||||
- Do HTML do ticket (valor, data, referencia)
|
||||
- OU usar script Python: python3 /home/ealmeida/scripts/extract_invoice_data.py {pdf_path}
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||||
6. APRESENTAR resumo ao utilizador e AGUARDAR confirmacao
|
||||
7. Apos confirmacao:
|
||||
a. SQL: INSERT INTO tblexpenses (..., send_invoice_to_customer, ...) VALUES (..., 0, ...)
|
||||
OU create_expense via MCP (se disponivel)
|
||||
b. UPDATE tblexpenses SET expense_name = '{Fornecedor}' WHERE id = {id}
|
||||
c. mcp__ssh-unified__ssh_execute: mkdir -p uploads/expenses/{expenseid}
|
||||
d. mcp__ssh-unified__sftp_upload: PDF para uploads/expenses/{expenseid}/
|
||||
e. mcp__ssh-unified__ssh_execute: chown -R ealmeida:ealmeida uploads/expenses/{expenseid}
|
||||
f. SQL: INSERT INTO tblfiles (rel_id, rel_type, file_name, filetype,
|
||||
visible_to_customer, staffid, contact_id, dateadded)
|
||||
VALUES ({id}, 'expense', '{file}', 'application/pdf', 0, 1, 0, NOW())
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g. Mover PDF para arquivo mensal: Contabilidade/YYYY/NN-NomeMes/
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8. Confirmar ao utilizador e passar ao proximo
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## Processamento em Lote
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Se utilizador pedir "criar todas" ou "processar em lote":
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1. Obter todos os tickets pendentes em paralelo
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2. Identificar duplicados e tickets a saltar
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3. Criar despesas em paralelo via `create_expense`
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4. Actualizar `expense_name` e `reference_no` em batch via SQL
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5. Copiar PDFs em batch
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6. Registar ficheiros em batch via SQL INSERT multiplo
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## Tickets a Saltar
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| Tipo | Descricao | Accao |
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| Payment Receipt | Recibo de pagamento (nao e fatura) | SALTAR |
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| Duplicado | Mesmo numero fatura ja processado | SALTAR |
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| Sem anexo PDF | Apenas notificacao por email | SALTAR |
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Exemplos:
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- "Invoice Payment Confirmation" (e recibo, nao fatura)
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- Ticket com mesmo invoice_number de outro ja processado
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## Credenciais Base de Dados
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Localizacao: `/home/ealmeida/desk.descomplicar.pt/application/config/app-config.php`
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```bash
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grep -E "APP_DB" /home/ealmeida/desk.descomplicar.pt/application/config/app-config.php
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Reference in New Issue
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